仙编办〔2016〕30号
关于王光全同志经济责任审计的整改报告
市审计局：
自收到你局《关于王光全同志在市机构编制委员会办公室任职期间履行经济责任情况的审计报告》后，主要领导和财务人员认真检讨了我办在日常财务管理上存在的问题。虽然我办在执行财经法规方面是严格的，但也存在一些具体问题，如：2013年“三公经费”支出超预算、使用白条列支看望病人费用、使用不合规票据报账，修理费、文印费等开支无明细等。针对这些问题，我办主要领导非常重视，立即组织相关人员再次进行自审并以积极的态度加以整改。现将整改情况汇报如下：
一、对于使用白条列支看望病人费用的问题，我们做了认真细致的分析，主要是领导思想认识不足，对“八项规定”没有深刻理解，一定程度上扩大了看望对象的范围，以致沿用过去的做法。对此类问题坚决予以纠正，决不再犯。
二、对于使用不合规票据报账的问题，我们及时召开机关干部大会，明确强调所有开支必须开据符合规定的发票，经手人必须对发票的真实性负责，证明人要对票据来源进行初审，分管领导根据《行政单位财务规则》予以审批。对于不合规定的发票，报账员可以拒绝报销，并及时向领导报告，坚决杜绝使用不合规票据报账。
三、对于“三公经费”支出超预算的问题，我办召开党组会议，认真学习《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》，确保今后加强预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，绝不擅自扩大支出范围，提高开支标准。
四、对于全市部分单位存在人员超编情况，我办加强控编减员措施，做到以下几点：
1、严格总量控制，坚持动态平衡。凡部门因职能调整需新增机构编制的，应先从本系统内调减。系统内无法调剂的，在全市范围内进行调剂，确保全市机构编制总量只减不增。
2、严格编制审批，推行岗位管理。确需加强的工作，按照有增有减、撤一建一，在机构和编制总量内调剂解决的原则办理。对生产经营类事业单位或企业化管理的事业单位，实行减人减编设岗。党政机关今后不再新增工勤编制，确因工作需要，可新增工勤岗位，人员一律实行岗位聘用，合同管理，人事代理。
3、严格空编补员程序，健全进人制度。凡空编空岗补员，应先向市编委申请补员报告，经审批后在系统内进行调剂或市内同类编制中调配。
4、严格机构编制实名制，加强监督检查。建立部门信息共享机制，实行编制数、实有人数、财政供养人数相对应。除涉及国家安全和保密等外，全市机关事业单位全部实行实名制管理。
5、严格清理“吃空饷”问题，努力做好核减编制工作。首先由组织、人事部门对“吃空饷”人员开展清理，提供出“吃空饷”人员名单；编制部门精准核减“吃空饷”单位编制；财政部门核减“吃空饷”单位工作经费。
五、对于汽车修理费、文印费等开支无明细的问题，我办举一反三，吸取教训，力争不再出现一例这类无明细的开支。
在积极整改的同时，我办认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几方面：一是加强财会人员的学习，学习《财务基础知识》和相关专业技术，强化思想认识，提高财会人员的政策水平和业务素质。二是加强预算执行，严格按照《预算法》的规定编制预算，坚决杜绝虚列支出，严格按年初预算执行不走样。三是加强财务管理，严格执行《会计法》和会计制度的规定，建立健全财务内部管理制度。
2016年12月8日
仙桃市机构编制委员会办公室 2016年12月9日印发
