咸宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算信息公开（含三公经费预算）

咸宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算信息公开

　　目录

　　第一部分咸宁市机构编制委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　二、内设机构及人员编制

　　三、2017年工作计划

　　第二部分咸宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算表

　　一、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）

　　二、部门收支总表

　　三、部门收入总表

　　四、部门支出总表（按功能科目到项级）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

　　七、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

　　八、一般公共预算“三公”经费支出表

　　九、政府性基金预算支出表

　　第三部分咸宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款“三公经费”预算情况说明　　

　　五、部门预算政府采购说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分咸宁市机构编制委员会办公室概况

　　一、咸宁市机构编制委员会办公室机构设置、人员情况

　　咸宁市机构编制委员会办公室是市委、市政府主管机构编制的工作部门，是市机构编制委员会的办事机构，列市委机构序列。

　　核定市机构编制委员会办公室17名行政编制，2名工勤编制。

　　市机构编制委员会办公室设6个内设机构：秘书科、综合科(行政管理体制改革科)、事业单位机构编制科、监督检查科(市编委督查室)、信息技术科(市编办电子政务中心)、行政审批制度改革科；设直属正科级行政机构1个：事业单位登记管理局。

　　市机构编制委员会办公室现有1部应急工作用车。

　　二、咸宁市机构编制委员会办公室主要职责

　　(一)贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理政策并组织实施。

　　(二)指导协调全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

　　(三)研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革总体方案并监督实施;审核报批县(市、区)党政群机关机构改革方案和副科级以上行政、事业机构设置调整事项;承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制(含副科级以上领导职数)规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全市行政编制(包括政法专项编制)的分配、调整意见。

　　(四)负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与县（市、区）之间的职责分工，配合上级编制部门开展省直管县改革试点。

　　(五)研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，分类制定人员编制和领导职数标准;审核审批市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;指导县（市、区）事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，审核审批县（市、区）副科级以上事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。

　　(六)指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

　　（七）指导、协调、推进全市深化行政审批制度改革工作。

　　(八)监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

　　(九)监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　(十)组织实施事业单位法人登记管理，负责市级登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作。

　　(十一)指导监督全市机构编制部门的业务工作。

　　(十二)承办上级交办的其他事项。

　　三、咸宁市机构编制委员会办公室2017年重点工作

　　1、继续开展“两学一做”学习教育和“主题党日+”活动。在市委、市政府的领导下，深入学习宣传、全面贯彻落实党的十八大及十八届三中四中五中六中全会精神。

　　2、深化重点领域和关键环节体制改革。按照中央、省统一部署，推行综合行政执法体制改革试点工作，按分工做好司法体制改革试点工作，研究完善环保领域管理体制，推进电力行政管理体制、旅游管理体制改革等重点领域职责整合和体制调整工作。

　　3、积极推进行政审批制度改革工作。按照中央、省统一部署，进一步简政放权，继续精简审批事项、推进权责清单制度工作，优化行政审批服务方式，规范行政审批中介服务，优化审批服务方式，加强事中事后监管等。

　　4、稳慎推进事业单位分类改革。根据中央、省关于事业单位分类工作的总体安排部署，继续做好全市事业单位分类的后续工作。对承担行政职能的事业单位，积极稳妥地推进改革，不得突破政府机构限额和现有行政编制总额，确保人员平稳过渡。

　　5、加强机构编制管理和监督检查。一是严格机构编制总量管理。按照“控制总量、盘活存量、优化结构、服务发展”的要求，进一步从严从紧管理机构编制，确保各级党政机关行政编制和政法专项编制总量不突破，采取积极有效措施消化超编人员。二是进一步完善机构编制管理，严格执行《咸宁市机构编制委员会工作规则》，推进机构编制管理程序化、规范化、制度化、法制化运行。三是加强机构编制监督检查，对各地控编减编情况进行督查。强化机构编制的刚性约束，严肃查处违法违纪行为，加大查处情况通报力度，组织开展有针对性的机构编制纪律预防教育工作。进一步以公开促进管理，不断深化机构编制政务公开工作。

　　6、认真开展事业单位登记管理。按照国务院《事业单位登记管理暂行条例》的要求，继续做好全市事业单位登记管理各项工作。

　　7、加强机构编制部门自身建设。进一步加强全市机构编制部门思想作风建设、干部队伍能力建设、基础建设、党风廉政建设；进一步做好调研和宣传工作等。

　　第二部分咸宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算表

　　（附后）　　

　　第三部分咸宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算安排情况说明

　　一、关于咸宁市机构编制委员会办公室2017年公共预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，咸宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和社保基金；支出包括：基本支出和项目支出。咸宁市机构编制委员会办公室2017年收支总预算364.59万元。

　　二、关于咸宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算收入情况说明

　　咸宁市机构编制委员会办公室2017年收入预算364.59万元，比2016年预算增加24.8%，主要原因是：本年度社保基金拨入单位由单位自行缴纳，不再由财政代缴。其中:财政拨款收入348.13万元，社保基金收入6.46万元，上级往来收入10万元。

　　三、关于咸宁市机构编制委员会办公室2017年部门预算支出情况说明

　　咸宁市机构编制委员会办公室2017年支出预算364.59万元。比2016年预算增加24.8%，主要原因是：本年度社保基金拨入单位由单位自行缴纳，不再由财政代缴。

　　其中：基本支出329.59万元，占支出预算的90.4 %，基本支出含人员支出253.91万元，标准公用经费支出46.34万元，专项业务费,24万元，不可预见费5.34万元。项目支出35万元，占支出预算的9.6%，含能力建设项目支出15万元，促进发展项目支出20万元。

　　四、关于咸宁市编办2017年“三公”经费预算说明

　　咸宁市编办2017年“三公”经费预算为20万元。其中：因公出国（境）费为7万元，公务接待费为7.3万元，公务用车运行维护费为5.7万元。与市编办2016年“三公“经费”预算相比：因公出国（境）费减少5万元，主要是严格执行相关规定，按照上级安排编列；公务接待费减少0.16万元，严格执行相关规定，减少相应接待费用；公务用车运行维护费减少1.3万元，原因是因公车改革上交公务用车1辆，运行维护费相应减少。

　　五、部门预算政府采购说明

　　2017年我办严格遵守政府采购纪律，符合政府采购规定的支出均按照政府采购程序和流程来申报。

　　第四部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　咸宁市机构编制委员会办公室

　　2017年2月22日

部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	348.13	一、基本保障支出	329.59
本级一般公共预算拨款	341.13	1.基本支出	300.25
经费拨款（补助）	341.13	(1)人员支出	253.91
纳入预算管理的非税		(2)标准公用经费支出	46.34
上级补助	7.00	2.专项业务费	24.00
一般债券		3.不可预见费	5.34
二、政府性基金拨款		二、其他项目支出	35.00
本级基金		能力建设项目	15.00
上级基金		公共服务项目
专项债券		促进发展项目	20.00
三、社保基金	6.46	三、事业单位经营支出
四、国有资本经营预算拨款		四、对附属单位补助支出
五、纳入专户管理的非税收入		五、上缴上级支出
六、事业收入
七、事业单位经营收入
八、附属单位上缴收入
九、往来收入	10.00
十、其他收入
本年收入合计：	364.59	本年支出合计：	364.59
八、上年结余（转）		结转下年
上年财政拨款结余（转）
其他结余（转）
收入总计：	364.59	支出总计	364.59
备注：项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出